Generelle vilkår vedrørende kreditt
Det vil bli foretatt kredittvurdering. Næringsdrivende gis den ønskede kreditt såfremt det ikke finnes gode grunner til å redusere/ikke innvilge denne.
Disse innvilges i utg.pkt ikke kreditt:
- Kunder med negativ egenkapital
- Kunder med registrert inkasso/betalingsanmerkninger
- NUF (Norsk avd. av utenlansk foretak) el. tilsvarende
Ved behov for større kreditter enn innvilget skal engasjement sikres med garanti.
Betalingsbetingelser:
Standard betalingsbetingelser er 15 dager.
Ved manglende betaling forbeholder vi oss retten til å innføre varestopp og fjerne innvilget kreditt.
Ved forsinket betaling påløper rente i ht forsinkelsesrenteloven og gebyr for purring/inkassovarsel. Hvis nødvendig vil eksternt inkassobyrå overta betalingsoppfølgingen.
Informasjon om rutiner for fakturering og betalingsoppfølging
All administrasjon av kredittsalg løses av vår egen økonomiavdeling. I nært samarbeid med byggevarehuset foretar de vurdering av kredittsøknaden.
Asker Trelast benytter en tjeneste fra Logiq for utsendelse av alle fakturatyper. Elektronisk faktura (EHF) er foretrukket forsendelsesmåte da den oppleves som sikker og effektiv både for mottaker og avsender.
NB! Ved pdf pr mail som fakturatype har vi til tider erfart at kunden sin mottakermail har blokkert disse (søppelpost). Det er derfor viktig at kunde godkjenner denne avsendermailen: noreply-edi@logiq.no
Ved manglende betaling sender Asker Trelast betalingsvarsel.
Ved gjentatt varsel og fremdeles uteblivelse av betaling oversendes saken til et eksternt inkassobyrå. Fra dette tidspunkt overlater vi saken fullt og helt til disse, og kunden må forholde seg til inkassobyrået for å løse saken. For tiden er dette ECPay.
I de tilfeller hvor en faktura blir gjenstand for purringer/inkassovarsel oppfordrer vi på det sterkeste til at du som kunde tar kontakt med oss eller regnskapsfører ved betalingsutfordringer, i stedet for bare å la saken bero. Det sistnevnte løser ingen ting, og medfører bare at saken blir enda vanskeligere å løse og unødvendige renter/gebyr påløper.
Håndtering av kreditnotaer:
Ved utstedelse av kreditnota blir dette godskrevet kundens reskontro og kunden trekker fortrinnsvis denne fra ved betaling av neste faktura (motregning). Ønskes beløpet utbetalt kan det gis beskjed til økonomiavdelingen. Husk å oppgi bankkontonr. for utbetaling.
Er det flere fakturaer/kreditnotaer som motregnes samtidig send gjerne en mail til regnskap@askertre.no med en kort forklaring til hvilke poster/beløp dette gjelder (gjerne kundenr, faktura-/kreditnotanr).
Skulle det ligge igjen ubenyttede kreditnotaer vil disse fremgå ved evt utsendelse av betalingsvarsel. Ved eldre/større ubenyttede kreditnotaer vil økonomiavdelingen ta kontakt med kunde for utbetaling.
Kontaktinfo:
Skulle det være spørsmål knyttet til faktura kontaktes byggevarehuset hvor varene ble kjøpt.
Ønskes fakturakopi kan økonomiavdelingen kontaktes pr mail: regnskap@askertre.no